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問題已解決

去年有幾個月的工資還沒發,可以留到今年發嗎?匯算清繳要調增,賬不需要吧

84784968| 提問時間:2023 04/21 12:25
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你去年計提了沒有?
2023 04/21 12:26
劉艷紅老師
2023 04/21 12:26
只要計提了,今年發沒事,不用調增
84784968
2023 04/21 12:29
我是去年接手別人的,申報個稅和賬不一樣的,該如何調賬呢
84784968
2023 04/21 12:30
兩個問題,1,是去年工資沒有發完,2,申報個稅和賬不一致怎么調賬
劉艷紅老師
2023 04/21 12:32
申報個稅和賬不一樣,按申報個稅的來調增或調減,工資是按哪個計提了?
84784968
2023 04/21 12:38
好的!謝謝老師!沖回差額就可以了!匯算清繳里可以不用做調增對嗎?不會有啥風險吧!那時不說,匯算清繳要按實發工資調增嗎
劉艷紅老師
2023 04/21 12:39
沖回差額就可以,或者匯算清繳調表,兩者選其一就可以
84784968
2023 04/21 12:45
去年的,調賬分錄借應付職工薪酬,貨管理費用,老師幫我看一下分錄對嗎
劉艷紅老師
2023 04/21 12:46
不是,通過以前年度損益調整這個科目
84784968
2023 04/21 12:48
還有我們工資是報個稅,和社保,那個其他應收款—代墊社保這個社保這個科目怎么調呢?公司已代墊了社保了
劉艷紅老師
2023 04/21 12:51
這個也做錯了嗎?是多付了還是少付了?
84784968
2023 04/21 14:31
沒有做錯
84784968
2023 04/21 14:31
是去年沒有發完工資
劉艷紅老師
2023 04/21 14:33
那就不用調呀,沒有錯的不用管,把錯的調正確就可以
84784968
2023 04/21 14:36
那其他應收款不是一直平不了
84784968
2023 04/21 14:38
不是去年工資沒發,但社保交了,工資調整和申報個稅一樣那其他應收款一直掛著嗎?公司是代墊付的
劉艷紅老師
2023 04/21 14:39
到時發放工資時再沖掉,現在還沒發放工資
84784968
2023 04/21 14:49
可以用這個分錄借應付職工薪酬貸其他應付付款王明沖掉嗎
劉艷紅老師
2023 04/21 14:50
可以的,可以這樣沖的
84784968
2023 04/21 17:28
您好老師,跨年多計提工資分錄是怎么寫的,可以在今年4月調賬還是去年十二月份
劉艷紅老師
2023 04/21 18:45
通過以前年度損益調整,做到現在
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