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問題已解決

科目余額表期初余額不平怎么調整

84785021| 提問時間:2017 12/08 11:12
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余老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
只能一個一個科目核對,查出錯誤的原因
2017 12/08 11:17
84785021
2017 12/08 11:21
以前遺留問題期初余額不平,現在換了另一個會計了該怎么調,能否直接按差額調整
余老師
2017 12/08 13:58
@四月天:如果查出了錯誤,可以按差額進行賬務調整
84785021
2017 12/08 14:05
老師已經找出差額170元是銷項稅,做分錄怎么做
余老師
2017 12/08 14:18
@四月天:銷項稅是多了還是少了,還有其他科目錯誤嗎?
84785021
2017 12/08 14:19
銷項稅在貸方
余老師
2017 12/08 14:22
@四月天:在貸方意味著是未交的稅,那實際這170交稅了嗎? 銀行或是現金對得上嗎?
84785021
2017 12/08 14:43
實際這個稅交過了,前任會計說好像是沒結轉
84785021
2017 12/08 14:48
她銷售時做的貸銷項稅,交稅時直接記到已交稅金
余老師
2017 12/08 15:23
@四月天:如果銀行對上了,那當時交這筆稅時的憑證肯定錯了,最好是能查出當時是記到什么科目里面去了,然后調整分錄
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