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資產(chǎn)折舊、攤銷 （填寫A105080）有累計(jì)折舊額，這個(gè)匯算清繳表怎么填呢，需要調(diào)增嗎
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你好，你有固定資產(chǎn)沒有發(fā)票的嗎？或者是多做了折舊的嗎？如果沒有的話，不需要
第一列填寫的是原值，
第二列填寫的是2022年折舊的金額，
第三列填寫的是從開業(yè)到現(xiàn)在折舊的金額，
第四列填寫的是固定資產(chǎn)有發(fā)票的原值
第五列填寫的是允許抵扣企業(yè)所得稅的固定資產(chǎn)的折舊金額。
2023 04/21 16:45
84784952 
2023 04/21 16:52
老師上邊截圖這個(gè)是有問題嗎，數(shù)據(jù)
郭老師 
2023 04/21 16:52
第八和第三列填寫一樣。
84784952
2023 04/21 17:05
老師，我看了2020年匯算清繳我同事報(bào)的，為什么他納稅調(diào)整12萬多，但是確沒有補(bǔ)繳的稅款呢，是她報(bào)的有問題嗎
郭老師
2023 04/21 17:08
你看下是不是彌補(bǔ)虧損了？
84784952
2023 04/21 17:08
是的，我看到了，謝謝老師
郭老師
2023 04/21 17:10
不用客氣，工作愉快。
84784952
2023 04/21 17:15
老師，匯算清繳的各類基本社會(huì)保障性繳款，稅收金額這欄我填的是我實(shí)繳的社保金額，還是他有扣除比例有部分要調(diào)整的呢
郭老師
2023 04/21 17:15
社保沒有扣除比例要求的。
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