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問題已解決

老師,繳納社保和計提社保時的分錄

84784952| 提問時間:2023 04/22 14:48
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
1.按考勤或產量統計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分) 3.發放工資時???????????????? 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2023 04/22 14:49
84784952
2023 04/22 14:54
我們工資都不是按月按時發的,那我每月扣社保的時候可以不另外計提,直接,借管理費用-社會保險,貸銀行存款嗎
家權老師
2023 04/22 14:55
不管你是否按月發,都是一樣的步驟哈。先計提在發
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