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老師,去年暫估的成本沒有拿回來票,現(xiàn)在申報22年匯算清繳,調(diào)增成本的話在哪里填數(shù)據(jù)?

84785043| 提問時間:2023 04/23 08:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2023 04/23 08:42
84785043
2023 04/23 08:48
老師,那賬面上怎么處理暫估部分?
家權(quán)老師
2023 04/23 08:52
真實暫估的,不做調(diào)賬,等發(fā)票到了再做賬
84785043
2023 04/23 08:53
老師,發(fā)票拿不到了,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增繳稅了,賬面咋平帳?
家權(quán)老師
2023 04/23 08:54
關(guān)鍵是否實際支付錢了?
84785043
2023 04/23 08:55
也沒有支付
家權(quán)老師
2023 04/23 08:57
意思是虛估的成本嗎?
84785043
2023 04/23 09:03
就是,怎么平賬?
家權(quán)老師
2023 04/23 09:04
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
84785043
2023 04/23 09:36
老師我不小心把暫估成本調(diào)增部分填到納稅調(diào)增表的45欄其他里面了,這樣可以嗎?
家權(quán)老師
2023 04/23 09:38
更正申報還來得及哈
84785043
2023 04/23 09:38
老師,稅款已經(jīng)交了,沒辦法更正了,這個必須更正嗎?
家權(quán)老師
2023 04/23 09:39
更正報表不涉及稅款的哈
84785043
2023 04/23 09:40
老師,怎么更正申報,直接作廢重新申報嗎?交了稅款,不能作廢了呀?
家權(quán)老師
2023 04/23 09:46
直接更正報表就是了,稅又沒變
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