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已抵扣得進項稅次月發現不能抵扣,要做轉出,分錄怎么做啊?
84785036
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提問時間:2023 04/23 08:58
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:
稅務師
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借:庫存商品/成本費用等科目 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2023 04/23 08:59
84785036
2023 04/23 09:15
那期末進項稅有貸方余額對嗎?做了轉出不是需要補交增值稅嗎?
家權老師
2023 04/23 09:22
轉出后,該交就得交哈
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