00:10:00
問題已解決
老師您好，這個表，這兩個數填的不對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 檢查下賬上和你表格的數據； 正常不會有提示的； 你是不是數據寫的不對? ?
2023 04/23 11:08
84784956 
2023 04/23 11:11
第一個數不就是資產總額？
84784956
2023 04/23 11:12
第二個數是2022年攤銷的金額
84784956
2023 04/23 11:12
第一數是資產原值
84784956
2023 04/23 11:13
2021年的數不是這個中間增加了固定資產不就得按照新的原值填
meizi老師 
2023 04/23 11:16
你好1.資產計稅基礎應該填寫固定資產原值 ； 你看看你金額是不是寫錯了??
84784956
2023 04/23 11:19
沒有填錯
meizi老師
2023 04/23 11:20
如果沒有錯誤； 就 檢查下第二個金額 是否 錯誤的； 如果都對的； 正常不會提示風險的 ；??
84784956
2023 04/23 11:20
我是點申報風險測評出來的這個
meizi老師
2023 04/23 11:21
你好；? 如果都是對的； 你就點擊強制性申報 ； 你看能不能報過去? ?
84784956
2023 04/23 11:22
這個數就是資產負債表期末減年初的數不對嗎
84784956
2023 04/23 11:26
可能是我沒有分開寫，有折舊5年的10年的，我一起填到第四行了，才會顯示折舊年限魏5年，所以系統計算原值除以5和這個數對不上
84784956
2023 04/23 11:26
但是以前的都是這樣填的啊
84784956
2023 04/23 11:26
可以申報
meizi老師
2023 04/23 11:59
你好； 你核對下金額； 比如說?
第1列資產原值與第4列資產計稅基礎：取得相關合規發票，兩者數據一致
第2列本年折舊、攤銷額：賬務上當年折舊總金額
第3列累計折舊攤銷額：固定資產從最初折舊到匯繳年度的最后一個月累計折舊總額；
第5列稅收折舊攤銷額：按照稅法規定的最低折舊年限計算當年總的折舊金額，
第8列累計折舊攤銷額：按照稅法規定的最低折舊年限計算從最初折舊到匯繳年度的最后一個月累計折舊總額
你看每個欄次你寫對沒有??
閱讀 511
描述你的問題，直接向老師提問
173
意見反饋
