因為辦借款交水費，然后就少借了10元，交水費的時候就用現(xiàn)金補了10元，這發(fā)票金額就比借的錢多了

那您當(dāng)時寫的分錄是怎樣寫的？我看一下用了哪個科目？

老師您看一下

那您差這十元，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款 后面收不回來了？就是借營業(yè)外支出貸，其他應(yīng)收款。

老師，現(xiàn)在的問題是，賬上其他應(yīng)收賬款少了10元，發(fā)票多了10元，如果，在減少其他應(yīng)收賬款那不是更少了嗎？

你好 你好?其他應(yīng)收款需要調(diào)增10，但是這個錢我收不回來? 這是提問? 按這個回的? ??

不好意思老師，我表達錯了，就按我下面的說法，應(yīng)該怎么調(diào)呢

實際哪一個數(shù)據(jù)是準確的呢？

就是說這個差異是怎樣產(chǎn)生的，要補充一下業(yè)務(wù)情況。

公對公賬戶，交水費時，少借了10元，然后取發(fā)票時，同事用個人現(xiàn)金補了10元，后面同事也沒有報銷，所以取回的發(fā)票沖賬時，發(fā)票金額就比其他應(yīng)收賬款多了10元，

我要考慮一下? 再回你?

實際發(fā)票是準確的，就按發(fā)票入賬。 員工代替支付的十元，如果不用支付了，就直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了。