00:10:00
問題已解決
稅務滯納金之前繳納了，做了營業外支出，做匯算清繳時，這個滯納金需要調整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的是的，需要納稅調整，在納稅調整明細表扣除項目里面有。
2023 04/23 16:26
84785033 
2023 04/23 16:27
要繳納稅費嗎？
郭老師 
2023 04/23 16:27
調整之后如果有利潤的才需要交，調增之后沒有利潤不用。
84785033
2023 04/23 16:30
營業外支出2000.做了納稅調增，那在這個2000需要交稅嗎？還是這個應該調減？
郭老師
2023 04/23 16:33
納稅調整，調整之后有沒有盈利？
郭老師
2023 04/23 16:34
你去看下你調整之后的主表。
84785033
2023 04/23 16:38
年度利潤表是盈利的，然后別的都不需要調，就是這個營業外支出單獨列出來了，系統帶出來的是調增，我不知道是不是正確的
郭老師
2023 04/23 16:39
對的，是的，這個是正確的。
郭老師
2023 04/23 16:39
小型微利企業利潤100萬以內的，稅率2.5%。
84785033
2023 04/23 16:40
那就是說這個營業外支出的滯納金是需要調增，然后繳納稅費的是吧
郭老師
2023 04/23 16:59
對的是的，是這么做的
閱讀 485
描述你的問題，直接向老師提問
341
意見反饋
