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2022年職工薪酬計(jì)提的比發(fā)放的還要少,匯算清繳怎么處理,賬面要做什么處理嗎

84784952| 提問時(shí)間:2023 04/24 10:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,2022年職工薪酬計(jì)提的比發(fā)放的還要少,是什么原因?qū)е碌哪兀?
2023 04/24 10:16
84784952
2023 04/24 10:17
應(yīng)該是個(gè)稅報(bào)的于實(shí)際不符吧
鄒老師
2023 04/24 10:18
你好,那就需要做個(gè)人所得稅更正申報(bào)才是的?
84784952
2023 04/24 10:21
我看了下,我賬面上沒有計(jì)提之前年度的工資,只計(jì)提了一個(gè)月,那我可以在2022年賬上在增加計(jì)提嗎
鄒老師
2023 04/24 10:21
你好,賬面上沒有計(jì)提之前年度的工資,是可以補(bǔ)計(jì)提的
84784952
2023 04/24 10:22
我是在2023年的帳上補(bǔ)計(jì)提,還是在2022年的賬上,補(bǔ)計(jì)提完我是不是要更正第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表
鄒老師
2023 04/24 10:23
你好,什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了,就什么時(shí)候補(bǔ)計(jì)提。 需要做第四季度所得稅的更正申報(bào)?
84784952
2023 04/24 10:25
1-11月少計(jì)提了,我可以在12月份,一次性補(bǔ)計(jì)提嗎
鄒老師
2023 04/24 10:25
你好,是可以這樣處理的?
84784952
2023 04/24 10:26
好的謝謝
鄒老師
2023 04/24 10:26
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84784952
2023 04/24 10:35
老師不對(duì),他實(shí)發(fā)比計(jì)提多是因?yàn)樗?022年1月份的時(shí)候紅沖了上年的多計(jì)提工資,到時(shí)我應(yīng)付職工薪酬貸方科目就比借方的少
84784952
2023 04/24 10:35
這個(gè)怎么處理好啊?
鄒老師
2023 04/24 10:36
你好,在2022年1月份的時(shí)候紅沖了上年的多計(jì)提工資,紅沖計(jì)提的分錄是??
84784952
2023 04/24 10:37
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2023 04/24 10:38
你好,你這是正常計(jì)提,而你描述是紅沖多計(jì)提啊
84784952
2023 04/24 10:39
不是他這筆是紅字的,在我那個(gè)做賬軟件上,是金額是負(fù)數(shù)的
鄒老師
2023 04/24 10:39
你好,那應(yīng)當(dāng)把?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,換成? 以前年度損益調(diào)整? 科目 才是的
84784952
2023 04/24 10:41
就是借以前年度損益調(diào)增 貸應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)金額),可是我改了,我當(dāng)年的應(yīng)付職工薪酬不是還是包含了負(fù)數(shù)的嗎,還是比實(shí)發(fā)的少,我應(yīng)該怎么處理好
鄒老師
2023 04/24 10:44
你好,通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算,那就不應(yīng)當(dāng)包括在當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)之內(nèi)的?
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