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2022年職工薪酬計提的比發放的還要少,匯算清繳怎么處理,賬面要做什么處理嗎

84784952| 提問時間:2023 04/24 10:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,2022年職工薪酬計提的比發放的還要少,是什么原因導致的呢??
2023 04/24 10:16
84784952
2023 04/24 10:17
應該是個稅報的于實際不符吧
鄒老師
2023 04/24 10:18
你好,那就需要做個人所得稅更正申報才是的?
84784952
2023 04/24 10:21
我看了下,我賬面上沒有計提之前年度的工資,只計提了一個月,那我可以在2022年賬上在增加計提嗎
鄒老師
2023 04/24 10:21
你好,賬面上沒有計提之前年度的工資,是可以補計提的
84784952
2023 04/24 10:22
我是在2023年的帳上補計提,還是在2022年的賬上,補計提完我是不是要更正第四季度的企業所得稅報表
鄒老師
2023 04/24 10:23
你好,什么時候發現少計提了,就什么時候補計提。 需要做第四季度所得稅的更正申報?
84784952
2023 04/24 10:25
1-11月少計提了,我可以在12月份,一次性補計提嗎
鄒老師
2023 04/24 10:25
你好,是可以這樣處理的?
84784952
2023 04/24 10:26
好的謝謝
鄒老師
2023 04/24 10:26
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84784952
2023 04/24 10:35
老師不對,他實發比計提多是因為他在2022年1月份的時候紅沖了上年的多計提工資,到時我應付職工薪酬貸方科目就比借方的少
84784952
2023 04/24 10:35
這個怎么處理好啊?
鄒老師
2023 04/24 10:36
你好,在2022年1月份的時候紅沖了上年的多計提工資,紅沖計提的分錄是??
84784952
2023 04/24 10:37
借主營業務成本 貸應付職工薪酬
鄒老師
2023 04/24 10:38
你好,你這是正常計提,而你描述是紅沖多計提啊
84784952
2023 04/24 10:39
不是他這筆是紅字的,在我那個做賬軟件上,是金額是負數的
鄒老師
2023 04/24 10:39
你好,那應當把?主營業務成本,換成? 以前年度損益調整? 科目 才是的
84784952
2023 04/24 10:41
就是借以前年度損益調增 貸應付職工薪酬(負數金額),可是我改了,我當年的應付職工薪酬不是還是包含了負數的嗎,還是比實發的少,我應該怎么處理好
鄒老師
2023 04/24 10:44
你好,通過??以前年度損益調整? 科目核算,那就不應當包括在當年匯算清繳的數據之內的?
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