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學校餐廳年末有了結末,如何往學校大賬上并?現在學校餐廳和學校是做往來,學校餐廳的結余轉入了非限定性收入,這種情況下如何與學校的大賬上并?

84784982| 提問時間:2023 04/24 11:42
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
直接可以先償還學校的債務。多余的款如果是想入學校的賬,做其他收入(其他收益)處理。
2023 04/24 12:15
84784982
2023 04/24 13:44
這個不是餐廳欠學校的債務,是餐廳的結余, 能不能分別說一下學校的賬如何做分錄?餐廳的賬如何做分錄? 您看這樣處理行不:在學校賬上:借其他應付款-餐費 貸:其他收入? 因為這些餐費是沒有轉給餐廳的,是代餐廳收取的,只撥付給餐廳相應的收入代付相關成本。
江老師
2023 04/24 14:40
學校撥付相關的支出,以及代收相關的收入。全部在其他應付款賬上核算。在年底了,再根據實際情況處理。如果是借方余額,表示餐飲業赤字,如果是貸方余額,表示餐飲業盈余。
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