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問題已解決

老師,我公司是咨詢服務類公司,這是去年暫估的成本,今年只開回來30萬的發(fā)票沖減暫估,匯算的時候我調增了補交了稅款,那我這邊沖減還有繳稅費的分錄怎么做呢?

84785046| 提問時間:2023 04/24 12:13
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個直接沖減就可以了
2023 04/24 12:16
84785046
2023 04/24 12:17
能給下詳細的分錄嗎
84785046
2023 04/24 12:17
我們是小規(guī)模
樸老師
2023 04/24 12:28
同學你好 去年暫估的大于這個發(fā)票金額嗎
84785046
2023 04/24 12:34
這是去年暫估的分錄,暫估了440500,今年開回來的發(fā)票是30萬,匯算調增了140500
樸老師
2023 04/24 12:37
同學你好 這個直接原分錄負數(shù)紅沖暫估的 然后再按照發(fā)票來做
樸老師
2023 04/24 12:38
紅沖的時候原分錄負數(shù)紅沖 按發(fā)票金額紅沖 按照三十萬紅沖
84785046
2023 04/24 12:40
那還有剩下的140500怎么辦呢?之后補交的稅款怎么做
樸老師
2023 04/24 12:51
這個匯算清繳調增 然后做跨年計提所得稅的分錄 再做繳納所得稅的分錄
84785046
2023 04/24 12:52
就想要下具體的分錄
樸老師
2023 04/24 13:03
同學你好 是什么會計準則
84785046
2023 04/24 13:21
小企業(yè)會計準則
84785046
2023 04/24 13:28
老師還在嗎
樸老師
2023 04/24 13:29
同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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