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問題已解決
請問老師：客戶要求我們開5%稅率的發票的，但我們只可以開3%稅率，要求我們公賬退回2%稅費給客戶，該怎做賬務處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你收到的錢是多少？開的發票是多少？
2023 04/25 15:42
84784958 
2023 04/25 15:46
804000元，合同簽訂這樣
郭老師 
2023 04/25 15:47
你好，借營業外支出，或著銷售費用
貸銀行存款
84784958
2023 04/25 15:48
那需要發票入賬嗎？
84784958
2023 04/25 15:49
現在問題上對公轉出去，面臨沒有發票入賬
郭老師
2023 04/25 15:50
單位能給他紅沖發票嗎？就是減少你收到多少錢，給他開多少加稅合計的。
84784958
2023 04/25 15:56
對方也不愿意減少開票金額來沖減
郭老師
2023 04/25 15:56
你好，那就是對方給你開發票，如果開不了發票的話，那就需要納稅條。
84784958
2023 04/25 15:57
什么納稅條。？
郭老師
2023 04/25 15:57
納稅調增
是不允許抵扣所得稅的。
84784958
2023 04/25 15:58
抵扣是對方的問題
郭老師
2023 04/25 15:59
你好，你們單位不允許抵扣企業所得稅，上面不是做了營業外支出降低了你的利潤。
84784958
2023 04/25 16:01
是我們自己做企業所得稅納調增對嗎？
郭老師
2023 04/25 16:04
對的，是的，是這個意思的。
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