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老師，我們無票收入如何填寫增值稅申報表，具體填列在哪行哪列，填不含稅收入嗎
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是一般納稅人嗎？未開具發票附表一里面填寫按照不含稅的金額。
2023 04/25 17:06
84784966 
2023 04/25 17:17
是一般人
84784966
2023 04/25 17:18
那比如這個不開票收入這個月上報了。下個月這個公司又要發票了。如何賬務處理和申報處理呢
郭老師 
2023 04/25 17:19
未開具發票一欄填寫負數，開具的發票一欄填寫正數
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費，負數
借應收賬款
貸主營業務收入應交稅費。
84784966
2023 04/25 19:24
老師，賬務處理的思路就是把之前確認收入那筆紅沖，再做一筆原模原樣的分錄是嗎
郭老師
2023 04/25 19:26
對的是的，對的是的，對的是的，對的是的。
84784966
2023 04/25 19:27
1.那我這個未開票需要做臺賬統計嗎
2.我這個月可能未開票收入有十萬，但會有一筆上個月沒開票這個月開票的一萬，那這個月未開票收入填九萬嗎
3.上個月沒開票這個月開票的一萬是不是要填到開票的金額里
郭老師
2023 04/25 19:27
你好，統計不統計都可以的，這個你自己決定就可以的。
郭老師
2023 04/25 19:27
第二個對的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 04/25 19:27
第三個對的是的一定要填寫啊。
84784966
2023 04/25 20:24
那老師，第三個情況是不是開票系統就自己統計了。自己把那個開票系統里的金額填進去就行是不
郭老師
2023 04/25 20:25
是的，是的，是這么做。
84784966
2023 04/25 20:37
謝謝郭老師，愛你哦
郭老師
2023 04/25 20:38
不用客氣
工作愉快
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