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老師,匯算清繳時,A105050表職工薪酬怎么填

84784959| 提問時間:2023 04/26 15:35
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
企業所得稅匯算清繳時,職工薪酬表,按照工資,獎金,津貼,補貼、職工福利、社會保險費、住房公積金、工會經費、職工教育經費、解除職工勞動關系補償、非貨幣性福利等明細科目合計貸方發生額填寫。
2023 04/26 15:38
84784959
2023 04/26 16:12
老師,是這樣的,我是根據科目余額表應付職工薪酬本年累計貸方發生額填寫的。但是我將銷售費用、管理費用和研發費用中的工資、福利費、五險一金金額合計與科目余額表本年累計貸方發生額不一致,是怎么回事
劉艷紅老師
2023 04/26 16:13
這個為什么會不一致了,你查下原因才行
84784959
2023 04/26 16:52
老師,怎么查
84784959
2023 04/26 16:53
這個是必須要一致的?如果不一致會怎么樣
劉艷紅老師
2023 04/26 16:54
不一致說明你做賬哪個地方做錯了,你查這些明細科目就可以
84784959
2023 04/26 17:05
那匯算清繳怎么做
劉艷紅老師
2023 04/26 17:11
先找原因,找到后按貸方數填就可以了
84784959
2023 04/26 17:14
那還是會差,需要調?
劉艷紅老師
2023 04/26 18:37
先把賬面做到一致才可以,要不然你的數據會有錯誤的
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