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建筑企業: 建設方收到施工單位的違約金 是不用開具發票的 這邊違約金收款建設單位需要作為繳納企業所得稅的計算依據嗎?

84785024| 提問時間:2023 04/26 15:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,屬于價位費用,這種需要收款方開具發票的。需要繳納增值稅和所得稅。
2023 04/26 15:41
84785024
2023 04/26 17:03
老師 主體你弄錯了哦 我這個是屬于施工單位違約 建設單位收款的 這個不屬于價外費用
84785024
2023 04/26 17:04
建設方是業主的意思
玲老師
2023 04/26 17:05
我回復的是收款的這一方。你的意思你是付款方嗎?
玲老師
2023 04/26 17:05
你是想讓我做付款方的分錄嗎?
84785024
2023 04/26 17:09
我們是業主方 施工單位因為工期延誤 支付違約金給我們 針對我們業主方 不屬于增值稅的應稅行為 不用開具發票給施工單位 開具收據給對方就可以 我想知道的我們業主方針對這個屬于“營業外收入”繳納企業所得稅就可以? 我想我問的理解是不是對的
玲老師
2023 04/26 17:28
這個屬于價外費用的,需要增交增值稅的。收款方需要交增值稅。
玲老師
2023 04/26 17:28
這個不是一般的違約金,這個是屬于價外費用。
玲老師
2023 04/26 20:37
增值稅銷售額包括納稅人發生應稅行為取得的全部價款和價外費用,不包括收取的銷項稅額。 價外費用,包括價外向購買方收取的手續費、補貼、基金、集資費、返還利潤、獎勵費、違約金、滯納金、延期付款利息、賠償金、代收款項、代墊款項、包裝費、包裝物租金、儲備費、優質費、運輸裝卸費以及其他各種性質的價外收費。 您的這筆業務就屬于違約金這個。
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