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小規(guī)模納稅人本第一季度的銷售收入沒超過30萬，不用交增值稅，未交增值稅的期未余額要轉(zhuǎn)到哪個科目上去合適？
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同學(xué)您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款，貸：營業(yè)外收入，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款
2023 04/27 16:01
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老師好，小規(guī)模納稅人按季度交增值稅的，季度銷售收入不超過30萬不交稅，就是說即使其中一個月超過了10萬，但季度沒超30萬就不用交是吧
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老師小規(guī)模納稅人季度不超過30萬，增值稅計入銷項(xiàng)稅額，月末轉(zhuǎn)到那個科目
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小規(guī)模納稅人是三個季度不超過30萬，不用交增值稅
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小規(guī)模納稅人每季度銷售收入超過30萬時，要交增值稅，比如當(dāng)季度銷售收入是35萬，是要35全額計算交增值稅，還是僅僅是超過30萬的那5萬計算交增值稅？
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小規(guī)模第一季度未超過30萬， 其他季度超過30萬，年合計超過120萬，那第一季度需要補(bǔ)交增值稅嗎
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