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問題已解決

您好,匯算清繳時申報填報表單怎么就知道自己該填罵些表,哪些表不用填啊

84785019| 提問時間:2023 04/28 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果是小型微利企業主表、納稅調整明細表、小型微利企業減免明細表、彌補虧損明細表、固定資產折舊明細表、職工薪酬明細表,這幾個必須填寫的,其他的你有業務就選擇,沒有的就不要管了。
2023 04/28 10:04
84785019
2023 04/28 10:08
那收入明細表還有支出明細表需要填嗎?
郭老師
2023 04/28 10:08
你好,小型微利企業免填寫,沒有填寫的就沒有告訴你的就不用填寫啊。
84785019
2023 04/28 10:09
所得稅減免明細表107020和減免所得稅優惠明細表107040這兩個表有啥不一樣啊
郭老師
2023 04/28 10:11
一個是免稅收入,你們有免稅收入嗎?
郭老師
2023 04/28 10:11
還有一個是小型微利企業,這個是減免的。
84785019
2023 04/28 10:18
107020是免稅收入是吧,107040才是小微企業減免稅必須得填的對吧
郭老師
2023 04/28 10:20
是的,是的,是這么做的。
84785019
2023 04/28 10:20
失業補助算不算免稅收入啊
84785019
2023 04/28 10:21
還有平時小規模減免的增值稅稅金
郭老師
2023 04/28 10:22
啊,不屬于的,這兩個都不屬于。
84785019
2023 04/28 10:25
那這兩個屬于啥啊,另外達到什么條件就必須繳納殘保金啊
郭老師
2023 04/28 10:25
這兩個都屬于營業外收入,需要正常交所得稅的。
郭老師
2023 04/28 10:25
單位有這個稅種,認定人數在30人以上的都需要交。
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