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問題已解決

老師您好,我們2021年底預收款開票了我沒確認收入,但是正常報了增值稅,按合同2021年是應該完成的可以全額確認收入的,但是因為疫情,項目暫停了!我可以等項目重啟以后都完成再一起確認收入嗎

84784986| 提問時間:2023 04/28 14:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,不可以的,你這個已經開了票,沒確認收入,稅務局會要找你的。
2023 04/28 14:03
84784986
2023 04/28 14:04
主要的就是當時稅務局沒找我,我現在想做更正把它確認在2021但是很困難
宋生老師
2023 04/28 14:06
你好,你是會計上沒有做收入,對吧?就是說沒有做收入的憑證,對嗎?
84784986
2023 04/28 14:07
是的,當時做的借應收賬款貸預收賬款應交稅費應交增值稅
宋生老師
2023 04/28 14:08
你好,那你現在補做進去就好了,借預收賬款,貸以前年度損益調整。
84784986
2023 04/28 14:17
然后再補一個暫估成本嗎
宋生老師
2023 04/28 14:18
你好,你之前也沒有做成本對嗎?
84784986
2023 04/28 14:19
是的,因為沒做收入而且也沒采購就沒做暫估
宋生老師
2023 04/28 14:21
你好,是的,你補一個成本的分錄
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