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老師您好,我們2021年底預(yù)收款開票了我沒確認(rèn)收入,但是正常報了增值稅,按合同2021年是應(yīng)該完成的可以全額確認(rèn)收入的,但是因為疫情,項目暫停了!我可以等項目重啟以后都完成再一起確認(rèn)收入嗎

84784986| 提問時間:2023 04/28 14:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,不可以的,你這個已經(jīng)開了票,沒確認(rèn)收入,稅務(wù)局會要找你的。
2023 04/28 14:03
84784986
2023 04/28 14:04
主要的就是當(dāng)時稅務(wù)局沒找我,我現(xiàn)在想做更正把它確認(rèn)在2021但是很困難
宋生老師
2023 04/28 14:06
你好,你是會計上沒有做收入,對吧?就是說沒有做收入的憑證,對嗎?
84784986
2023 04/28 14:07
是的,當(dāng)時做的借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
宋生老師
2023 04/28 14:08
你好,那你現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)去就好了,借預(yù)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
84784986
2023 04/28 14:17
然后再補(bǔ)一個暫估成本嗎
宋生老師
2023 04/28 14:18
你好,你之前也沒有做成本對嗎?
84784986
2023 04/28 14:19
是的,因為沒做收入而且也沒采購就沒做暫估
宋生老師
2023 04/28 14:21
你好,是的,你補(bǔ)一個成本的分錄
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