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問題已解決
老師您好，我們2021年底預(yù)收款開票了我沒確認(rèn)收入，但是正常報了增值稅，按合同2021年是應(yīng)該完成的可以全額確認(rèn)收入的，但是因為疫情，項目暫停了！我可以等項目重啟以后都完成再一起確認(rèn)收入嗎
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你好，不可以的，你這個已經(jīng)開了票，沒確認(rèn)收入，稅務(wù)局會要找你的。
2023 04/28 14:03
84784986 
2023 04/28 14:04
主要的就是當(dāng)時稅務(wù)局沒找我，我現(xiàn)在想做更正把它確認(rèn)在2021但是很困難
宋生老師 
2023 04/28 14:06
你好，你是會計上沒有做收入，對吧？就是說沒有做收入的憑證，對嗎？
84784986
2023 04/28 14:07
是的，當(dāng)時做的借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
宋生老師
2023 04/28 14:08
你好，那你現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)去就好了，借預(yù)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
84784986
2023 04/28 14:17
然后再補(bǔ)一個暫估成本嗎
宋生老師
2023 04/28 14:18
你好，你之前也沒有做成本對嗎？
84784986
2023 04/28 14:19
是的，因為沒做收入而且也沒采購就沒做暫估
宋生老師
2023 04/28 14:21
你好，是的，你補(bǔ)一個成本的分錄
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