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老師他這道題長投也沒說長期持有

84784962| 提問時(shí)間:2023 05/01 07:05
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84784962
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
老師早上好,宣告發(fā)放現(xiàn)金股利,借應(yīng)收,貸長投,長投的賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ),這不是形成可抵扣,題目說不調(diào)整,那這個說法不就錯了
2023 05/01 07:31
廖君老師
2023 05/01 07:12
早上好啊,跟長期持有沒關(guān)系 ,權(quán)益法被投資單位實(shí)現(xiàn)凈利潤 借:投資收益,但是稅法不認(rèn)這個虛的(又沒拿到錢),所以稅會差異了,要納稅調(diào)減
廖君老師
2023 05/01 07:37
您好啊,信息收到了,我再捋一捋,一會發(fā)信息上來哈
廖君老師
2023 05/01 07:43
親愛的,剛才我的回復(fù)不完整,稅法不認(rèn)這個投資收益,但居民企業(yè)間的現(xiàn)金股利免稅。會計(jì)利潤計(jì)算所得稅時(shí)也要扣除的,和稅法就沒有差異了。 您說這個分錄 借不是應(yīng)收,是投資收益,題問的納稅調(diào)整是在我們會計(jì)利潤的基礎(chǔ)上加上或減去 收入或成本的事。再說這個長投的賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)是永久差異(居民企業(yè)間的現(xiàn)金股利免稅),也不調(diào)整了,這樣理解行么
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