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問題已解決

老師你好,填報季度企業所得稅報表是根據季度利潤表填列的對吧,, 2.我在看我們之前會計填的報表,企業所得稅那里收入按照利潤表填,成本卻是不按照利潤表填,增加了不少成本,利潤變成負數,這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多,成本少,利潤高,其他月卻是利潤低,收入少,像這樣情況

84784993| 提問時間:2023 05/03 19:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的 你看下是不是包含了期間費用了 這個不能包含 利潤總額看利潤表的利潤總額 可以暫估成本
2023 05/03 19:51
84784993
2023 05/03 21:04
我們公司是監理公司,一般都是過節期間開票比較多,利潤比較高,平常沒有什么利潤,申報企業所得稅可以不按利潤表的營業成本填,增加成本可以嗎,年終匯算的時候和利潤表保持一致
郭老師
2023 05/03 21:05
不可以 必須一樣的
84784993
2023 05/03 21:12
剛剛一個老師講可以的,講年終匯算清繳的時候保持一致就行了,我不知道哪個對
郭老師
2023 05/03 21:21
有比對的 稅務局會問起來的 可以試下的 看你稅務局找不找 能做成一致 為什么費得做一個錯誤分
84784993
2023 05/04 09:05
1*這邊是建筑監理公司,一般都是年終結算,收入偏高,成本還是那么多,其實一整年的話還是虧損的, 2*如果是暫估成本的話,利潤表中應該會有顯示, 3*像這種情況的話要怎么辦
郭老師
2023 05/04 09:08
那你有沒有這種情況,發票沒有收到,但是已經發生了,如果是這種情況下,你暫估,如果你想要少交所得稅也是,暫估
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