00:10:00
問題已解決
老師，匯算清繳時是不是財務報表申報成功了以后，數據才會自動生成到A100000表中？還是A100000表的數據必須手動填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個就需要看你當地匯算清繳的操作了，這個是沒有統一操作的?
2023 05/04 15:27
84784999 
2023 05/04 15:38
老師，我22年第一季度利潤總額為正數，繳納了600多的所得稅費用，到后面到22年末的利潤總額為負數，做匯算清繳企業所得稅申報時最后實際應補退所得稅額為-656.53，我該怎么辦？需要申請退稅嗎？
鄒老師 
2023 05/04 15:42
你好，可以申請退稅，也可以結轉以后年度抵扣?
84784999
2023 05/04 15:49
那不申請退稅的話，等以后年度抵扣，現在申報的時候就不用管它了是嗎？
鄒老師
2023 05/04 15:52
你好，等以后年度抵扣，是需要填寫相應信息才是的?
84784999
2023 05/04 15:59
老師你能給我說說我現在還怎么做合適嗎
鄒老師
2023 05/04 15:59
你好，可以申請退稅，也可以結轉以后年度抵扣?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784999
2023 05/04 16:02
A106000表企業所得稅彌補虧損明細表中有體現出當年可結轉以后年度彌補的虧損額正好是22年的利潤總額-100941，但是我不知道下一步該怎么辦了
鄒老師
2023 05/04 16:03
你好，彌補虧損的表格，結轉以后彌補就是了?
84784999
2023 05/04 16:10
老師，能說的具體點嗎？我改怎么結轉？
鄒老師
2023 05/04 16:15
你好，可結轉以后年度彌補的虧損額是100941，結轉到2023年及以后年度彌補就是了
比如2023年盈利5萬就可以彌補虧損5萬，還剩50941的虧損繼續結轉以后年度彌補
閱讀 458
描述你的問題，直接向老師提問
98
意見反饋
