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老師,我們現(xiàn)在是2023年5月了, 再做2022年匯算清繳的時候, 還能享受固定資產(chǎn)加速折舊這個嗎?

84785014| 提問時間:2023 05/04 16:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,可以的, 沒問題
2023 05/04 16:26
84785014
2023 05/04 16:37
那么比如我們的固定資產(chǎn)A設(shè)備不含稅價100萬。 殘值5% 固定資產(chǎn)設(shè)備入賬金額95萬、預(yù)計折舊3年每月26388.89,在2022年已經(jīng)計提了316666元了。 我們要享受的話, 剩下的633334元加速折舊,那么匯算清繳的時候就加速633334, 研發(fā)支出的累計折舊變?yōu)?5萬是嗎?
易 老師
2023 05/04 16:51
學(xué)員您好,是的,對的
84785014
2023 05/04 18:02
老師那請問是說第一年我們累計折舊扣除了95萬 , 但是每年的316666元再第二年和第三年的匯算清繳中還要調(diào)增316666是嗎?
易 老師
2023 05/04 18:04
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的以后要調(diào)增的
84785014
2023 05/04 18:09
老師, 那么我們這次匯算清繳加速的633334的會計分錄用做到賬里么? 借 研發(fā)支出-X項目-累計折舊633334 貸累計折舊633334
易 老師
2023 05/04 18:14
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)納稅申報表
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