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資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中,賬載金額的本年折舊、攤銷額為負數,稅收金額里的稅收折舊、攤銷額為負數,納稅調整金額也是負的,這樣可以么

84784947| 提問時間:2023 05/05 14:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,負數是不可以的
2023 05/05 14:43
84784947
2023 05/05 14:44
是納稅調整金額不可以為負數么
小林老師
2023 05/05 14:44
不是,是本期折舊不能負數
84784947
2023 05/05 14:45
去年賬上調減了4000多萬的固定資產,相應的折舊也沖減了,所以在今年的賬載金額里的本年折舊、攤銷額為負值,但是稅收折舊攤銷額為正值
小林老師
2023 05/05 14:46
這個是折舊貸方發生額
84784947
2023 05/05 14:49
您的意思是貸方發生額為負值的話,這個本年折舊、攤銷額就不填么
小林老師
2023 05/05 15:02
您好,您需要分析具體原因,涉及調整以前年度損益調整的,更正以前納稅申報表
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