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問題已解決

我想問你一下,我們外帳上,A客戶賬上的應收賬款是負數,實際的應收有200多萬,B客戶賬上的應收賬款有100多萬,實際應收只有幾萬,這個得怎么調呢

84785008| 提問時間:2023 05/06 08:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是什么原因導致應收賬款,賬實不一致呢??
2023 05/06 08:51
84785008
2023 05/06 08:53
我也查不出來是怎么回事,銀行余額又能對應上
鄒老師
2023 05/06 08:53
你好,需要查明原因,才知道具體該如何調整的?
84785008
2023 05/06 08:55
我在金蝶系統只能看到2022年到現在的記錄,沒有查出是什么問題
84785008
2023 05/06 08:55
但實際的余額就差了這么多
鄒老師
2023 05/06 08:56
你好,需要查明原因,才知道具體該如何調整的? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785008
2023 05/06 08:57
我現在查不到原因了,能不能把兩個客戶對沖呢
鄒老師
2023 05/06 08:57
你好,查不到原因,是不能直接對沖的??
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