00:10:00
問題已解決
請問 公司幫員工代扣代繳社保 用哪個科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
其他應收款或者其他應付款。
2023 05/06 09:51
郭老師 
2023 05/06 09:51
先發工資，扣除社保后給人家繳納的，用其他應付款，相反的用其他應收款。
84785034 
2023 05/06 10:12
意思是 先發工資，扣除社保后給員工繳納社保的，就用其他應付款 相反的用其他應收款——相反是指什么
郭老師
2023 05/06 10:14
先繳納社保，后發工資。
84785034
2023 05/06 10:21
老師，我理解不了，能說詳細點嗎？
郭老師
2023 05/06 10:24
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
郭老師
2023 05/06 10:24
你看一下這個能看懂吧。
84785034
2023 05/06 11:06
老師 D選項是其他應付款
郭老師
2023 05/06 11:08
你好，如果他在這里寫給職工墊付的社保
做其他應收款。
閱讀 499
描述你的問題，直接向老師提問
1268
意見反饋
