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問(wèn)題已解決
老師，我在申報(bào)火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，用票價(jià)除以1.09，算出稅額，用票價(jià)減去稅額后算出金額，由于小數(shù)點(diǎn)四舍五入的原因，金額乘以稅率算出的稅額比賬上多出2分錢(qián)，我報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候怎么辦？
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你好。就按您算出來(lái)，這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)就行。
多出來(lái)的二分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
2023 05/06 10:40
84785009 
2023 05/06 10:41
我沒(méi)懂，老師。
玲老師 
2023 05/06 10:47
你好，就按您計(jì)算出來(lái)的。多兩分，這個(gè)填寫(xiě)報(bào)表。多出來(lái)兩分的賬務(wù)處理是借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。
84785009
2023 05/06 10:48
會(huì)計(jì)已經(jīng)結(jié)賬了，不能改賬了，多出倆分算上，價(jià)稅合計(jì)也不對(duì)了。金額加稅額不等于價(jià)稅合計(jì)輸了
玲老師
2023 05/06 10:51
您好，這個(gè)是四舍五入的原因，沒(méi)有辦法有差異，也正常。 按照賬上那個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)，填寫(xiě)不上嗎？
84785009
2023 05/06 10:53
能填寫(xiě)上，金額是942.68元，稅額是84.82元，可是用942.68*0.09=84.84元，這樣稅務(wù)局不會(huì)問(wèn)嗎？
玲老師
2023 05/06 10:57
沒(méi)事兒，因?yàn)檫@是四舍五入的差異，可以的。
84785009
2023 05/06 10:58
老師，金額填942.68，稅額填84.82，是這樣嗎
玲老師
2023 05/06 11:02
你好，是的，這樣填寫(xiě)就對(duì)了。
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