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問題已解決
請問老師，目前發現22年9-11月工資醫社保計提多了，要調整分錄，應該是反結賬回去改分錄，還是在今年做調整分錄-負數分錄處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在今年調整，涉及損益科目的以利潤分配-未分配利潤替代
2023 05/07 08:57
84785035 
2023 05/07 08:59
老師，怎么替代啊，能不能舉個分錄事例？
家權老師 
2023 05/07 09:00
借：管理費用-社保??以利潤分配-未分配利潤替代
貸：應付職工薪酬-社保
84785035
2023 05/07 09:08
收到，謝謝老師
家權老師
2023 05/07 09:08
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
84785035
2023 05/07 09:09
這是紅字分錄還是正常分錄，老師
家權老師
2023 05/07 09:10
使用相反的分錄就是了
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