摘要打什么好？

而且調(diào)增了我都交了稅了，一未分配利減少啊，怎么增多？

第一個(gè)是紅沖多計(jì)提的成本，第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)， 你稅法上減少了，你帳上沒(méi)有減少

我調(diào)增了又減交了稅啊

都是稅法上 應(yīng)付賬款也有余額 你不紅沖

因?yàn)檫@個(gè)暫估是2021年12月的，我2022年1月做分錄成本，再?zèng)_減了2021的暫估，

分錄是這樣子的，你看對(duì)嗎？

沖得不對(duì) 跨年了不應(yīng)該有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

那一筆截錯(cuò)了，那個(gè)不用看看后面兩筆

也不對(duì)呀，你做第二個(gè)和第三個(gè)，這相當(dāng)于是沒(méi)有做沒(méi)有用，然后第四個(gè)你做了之后，他以前年度損益調(diào)整有余額。

那意思是就是把所得稅費(fèi)用計(jì)提上去就可以了，是吧

不是 借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 紅沖成本的賬務(wù)處理

但是成本費(fèi)用票的賬做在2022年，如果做應(yīng)付賬款，但以前年度損益，那不是2021年也抵扣了一次，2022年又抵扣了一次

賬務(wù)處理做到了2021年，然后你2022年增加成本了嗎？沒(méi)有增加他怎么會(huì)抵扣以前年度損益，調(diào)整它不影響到你的利潤(rùn) 你是2022年少抵扣了

2021年是做的暫估，2022年是發(fā)票來(lái)了，做了成本

2021年調(diào)增 2022年調(diào)減 你做的賬務(wù)處理沒(méi)看懂