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問題已解決

老師,麻煩寫一下第(2)小問的過程和公式

84785004| 提問時間:2023 05/08 20:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小容老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,審計師,初級會計師
同學,您好,稍等下馬上回答
2023 05/08 20:39
小容老師
2023 05/08 20:43
轉讓金融資產增值稅按照差額征稅方式,以賣出價減去買入價后的余額為銷售額,計算繳納增值稅,適用稅率為6%,具體計算公式為:轉讓金融商品應交增值稅=(金融商品賣出價-金融商品買入價)÷(1+稅率)×稅率,但轉讓金融商品出現的正負差,按盈虧相抵后的余額為銷售額。若相抵后出現負差,可結轉下一納稅期與下期轉讓金融商品銷售額相抵,但年末時仍出現負差的,不得轉入下一個會計年度。所以選c
84785004
2023 05/08 20:59
因為題目說的是第1季度,所以題中上一期是指去年的第4季度,去年的截止到去年年末沒有抵的,不能轉入到今年。所以不能減106。是這個意思嗎?
小容老師
2023 05/08 22:01
您好,商業銀行是原來交營業稅時這些金融機構是按一個季度作為一個納稅期限,改為增值稅后一般都是按季征收的,所以題目的上一期是理解去年的,不能抵減。
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