我用我們財務記賬軟件，想起來了22年本年利潤沒有結轉 現在我全部反結賬回去了 但是余額不知道怎么平不了了，我想知道要結轉本年利潤這個數據，是去明細賬中去找是吧 但是里邊還有一個期初余額，應該是21年的也沒有結轉 我有點蒙圈了老師

你好，你不用返結賬的，你直接做到今年就行。

老師你看一下，我結轉的時候是在12月份進行結轉，做一筆 借:利潤分配-未分配利潤497991.3 貸:本年利潤497991.3 這樣一筆?我們公司是10月份才開始的帳套,這個52439.66是之前的

對的，是的，是這么做的。

報稅出現這個情況什么意思？已經勾選抵扣了

抵扣統計的頁面確認了嗎？

忘記確認了，老師，好的

不用客氣，工作愉快。

還有個問題，我同事他4月11日離職，考勤至4月10日，周末雙休，月工資標準5000，那么四月應發工資是5000除21.75乘出勤天數是5天還是6天呢？就是除完21.75后，清明節還能算出勤嗎？

你好，他離職的時間是4月10號嗎？如果是的話，清明算。