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老師我發現2020年多結轉了暫估成本、現在項目已完工、應付賬款暫估對不上、這種情況怎么處理。
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你好！你們是什么行業？五萬通過以前年度損益調整科目沖回多結轉暫估成本
2023 05/09 03:32
84784998 
2023 05/09 11:05
我們是建筑行業、項目以完工。機械費多結轉了
QQ老師 
2023 05/09 11:41
你好！已經結轉主營業務成本了？
84784998
2023 05/09 14:58
是呀、已結轉、并且項目已完工
QQ老師
2023 05/09 15:00
你好！借應付賬款暫估貸以前年度損益調整
84784998
2023 05/09 15:02
就做這一批分錄就行是吧。
QQ老師
2023 05/09 15:12
你好！還要借以前年度損益調整貸未分配利潤，調整后產生補交企業所得稅嗎？
84784998
2023 05/09 15:13
我是多沖了意思就是、我暫估了5元、我沖成本沖了10元
84784998
2023 05/09 15:17
這個不涉及補交所得稅吧我發票回來了、
QQ老師
2023 05/09 15:18
你好！不涉及企業所得稅的話就沒有其他分錄了
84784998
2023 05/09 15:58
我多轉的成本就不需要調回來嗎？我有點不明白
QQ老師
2023 05/09 16:10
你好，通過以前年度損益調整科目調回了
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