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問題已解決
青老師 做的是4月1到4月30的
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你好； 那你4月支付了 ； 你就做支付分錄 ； 是總公司代付的； 你做；? ?借應付職工薪酬-公積金 ； 其他應收款- 個人公積金? 貸 其他應付款- 總公司?
2023 05/09 14:12
84784996 
2023 05/09 14:13
15號還沒到 工資還沒到呢
84784996
2023 05/09 14:15
就是說公積金已經付過啦！咱就當不知道付過啦 等15號以后在做支付的賬吧？
84784996
2023 05/09 14:16
等15號工資到賬在做支付和個人繳納的賬吧？
meizi老師 
2023 05/09 14:19
你好；? 但是你不是說已經支付了嗎？先掛支付 ； 到時? 你工資扣除個人部分即可；? 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人公積金；這樣體現? ?
84784996
2023 05/09 14:23
那現在分錄是怎么做？
84784996
2023 05/09 14:24
借應付職工薪酬-公積金? 1560 其他應收款-?個人公積金1560 ??貸?其他應付款-?總公司?【1560】嗎？
meizi老師
2023 05/09 14:28
現在 是的； 就做這筆哈； 等著發工資在做其他的??
84784996
2023 05/09 14:57
這筆做完結轉嗎？老師！我看那位沒做支付的結轉了 我不理解為啥要結轉
meizi老師
2023 05/09 15:01
你好 ； 是的； 就可以了。? 先沒有發工資； 就這樣處理了? ?
84784996
2023 05/09 15:38
做完這個需要結轉嗎？還是不寫這個公積金支付分錄下在結轉？
84784996
2023 05/09 15:40
借應付職工薪酬-公積金? 1560 其他應收款-?個人公積金1560 ??貸?其他應付款-?總公司?【1560】！就不需要結轉了是嗎？
meizi老師
2023 05/09 15:41
你好； 其他不用； 你就把 公積金單位部分 的管理費用結轉到本年利潤去? ?
84784996
2023 05/09 16:30
要不先不填個人部分吧！其他人都沒填！我現在先結轉吧？結轉還是去自定義那里！不是手動結轉的
meizi老師
2023 05/09 16:32
你好1；? 你個人部分不是支付了的哇 ； 如果你 系統保存不了；? 那你就等著后面? 補做也可以的??
84784996
2023 05/09 16:42
沒支付！支付的別人的！我不知道他支付沒支付！別人都沒填個人支付部分！現在先去結轉吧
meizi老師
2023 05/09 16:43
你好1；? 沒有支付先不處理分錄哈? ?
84784996
2023 05/09 16:47
那現在去結轉吧？
meizi老師
2023 05/09 16:50
你好； 是的； 結轉管理費用 即可? ?
84784996
2023 05/09 17:30
點生成憑證還是批量結轉？
meizi老師
2023 05/09 17:34
你好；? 可以的；? 你可以直接點擊自動結轉損益? 這個按鈕； 就會吧你損益科目全部結轉的??
84784996
2023 05/09 19:43
沒發工資呢為啥要結轉
meizi老師
2023 05/09 20:34
你好 你計提了工資分錄 的話； 你借方的成本費用要結轉? 到本年利潤去； 沒有結轉就不用管
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