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500萬元設備器具一次性扣除,第二年稅收折舊、攤銷額怎么填

84785004| 提問時間:2023 05/09 16:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,第2年稅收折舊為0,累計折舊就是資產總金額
2023 05/09 16:13
84785004
2023 05/09 16:36
我也是這么填的,但是提示錯誤,前幾列金額大于零的話,稅收金額也必須大于0
廖君老師
2023 05/09 16:47
您好,不好意思,5列是稅法一般折舊,跟賬載一樣的金額,稍等一下,我去看一下表哈
84785004
2023 05/09 16:51
好的,等你老師
84785004
2023 05/09 16:57
但是調增金額是2列減5列,我的139萬的資產去年已經一次性扣除了,今年的折舊就要全部調增啊!
廖君老師
2023 05/09 16:57
親愛的,我正在看文件哈,稍等
廖君老師
2023 05/09 17:05
您好,5列本列僅填報“稅收折舊、攤銷額”大于“享 受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額”月份的金額合計。加速折舊后2年就是0啊,要不怎么調減啊
廖君老師
2023 05/09 17:06
您好,不好意思,上年調減了,本年5列不加速是0,6列是直線法折舊,這樣才是2年納稅調增啊
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