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問題已解決

您好,暫估的憑證: 【借管理費用/社保費用 6萬 , 貸 其他應付款/暫估費用 6萬】 年底沒有做沖銷憑證,可以在下一年度補上嗎?

84785010| 提問時間:2023 05/09 18:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。社保費正常說不用占股的,您實際沒有發生嗎?
2023 05/09 18:17
玲老師
2023 05/09 18:18
正常來說,社保費是不用占估的,是實際發生才入賬。而且也不用發票。
84785010
2023 05/09 18:45
老師還是你,我就是剛才問【因為我是接賬,之前的也不懂他是怎么想的, 現在就是余額表和明細表都能對上,也是對的, 但是財務報表就相差了6萬的金額。 當時年底的 暫估憑證“借管理費用 -6萬 貸 其他應付款 -6萬” 可以理解成 他當時先填了財務報表,然后又再去記了這個憑證 又再結賬,但是財務報表沒有更改, 所以導致后續資產負債表的 其他應付賬款 和未分配利潤一直錯著。 是不是可以這么去理解?】 需要去更改之前的報表,涉及到納稅調增調減的嗎?
84785010
2023 05/09 18:45
您回我:【管理費用報表上沒有取到數,要是那就要調整了。看您利潤表上有沒有取到數?】 剛才沒有再問的窗口了, 情況是: 3月暫估的管理費用報表上有,后面12月沖銷的報表上沒有了 利潤表也是3月的暫估有,沖銷的沒有。 這個情況,要去更正之前的報表嗎?(需要更正的話是2021年12月到現在都需要更正)
玲老師
2023 05/09 18:55
原來的帳和報表對不上,那就賬上對的就去更正報表。
84785010
2023 05/09 19:04
好的,那就是需要更正: 1,資產負債表的 未分配利潤 和 其他應付款 2,利潤表的 管理費用 和 營業利潤 請幫我看下會不會涉及到調增調減(利潤一直是負數,沒有繳過所得稅,即使現在去更正成正確的數據, 利潤還是負數, 這個情況會涉及調增調減嗎)
玲老師
2023 05/09 19:06
你好。利潤表有錯誤也要更正,然后應納稅所得額是負數,不用交稅。
玲老師
2023 05/09 19:07
資產負債表錯誤的需要更正。
84785010
2023 05/09 19:14
好的,因為我現在不太懂調增調減的,怕搞錯了。 那就只做資產負債表和利潤表的更正, 其他的不需要做對嗎
玲老師
2023 05/09 19:16
你好 再看所得稅申報填寫對不對 不對的也要調整??
84785010
2023 05/09 19:24
利潤是負數,所得稅就都是0,對嗎
玲老師
2023 05/09 19:24
這個是對的,利潤是負數,所得稅是零是對的。
84785010
2023 05/09 20:05
好的,那所得稅一直是0,就不用考慮去更正。 就只需要更改資產和利潤表兩種,您看對吧
玲老師
2023 05/09 20:07
這個。比如管理費用那個調整了,我建議你還是更正申報的。雖然不交稅,但他影響了應納稅所得額,也就是你的利潤總額。
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