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老師,我利潤表里這個資產處置損失匯算清繳填下面這個表怎么填,固定資產的處置損失

84785029| 提問時間:2023 05/10 08:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 你們這個是什么業務發生的? ; 如果是資產處置的話;? ?比如1.第1列“項目”:填報納稅人發生資產損失的具體項目名稱,應逐筆逐項填報具體資產損失明細。 2.第2列“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入本年損益的資產損失金額。 3.第3列“處置收入”:填報納稅人處置發生損失的資產可收回的殘值或處置收益。 4.第4列“賠償收入”:填報納稅人發生的資產損失,取得的相關責任人、保險公司賠償的金額。 5.第5列“計稅基礎”:填報按稅法規定計算的發生損失時資產的計稅基礎,含損失資產涉及的不得抵扣增值稅進項稅額。 6.第6列“稅收金額”:填報按稅法規定確定的允許當期稅前扣除的資產損失金額,為第5-3-4列的余額。 8.第8列“納稅調整金額”:填報第2-6列的余額。
2023 05/10 10:17
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