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收到22年度匯算清繳退稅,如何做分錄

84785000| 提問時間:2023 05/10 09:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
匯算清繳后(全年應納稅額小于已預繳稅額),退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
2023 05/10 09:29
84785000
2023 05/10 09:32
不經(jīng)過以前年度損益調(diào)整可以嗎,借 應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸 所得稅費用 借 銀行存款 貸應交稅費——應交企業(yè)所得稅
宋生老師
2023 05/10 09:33
你好,你是小企業(yè),會計制度可以這樣子做。
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