老師，那現(xiàn)在我接手了，應(yīng)該對賬怎么處理一下呢？庫存可能都對不上，而且對方就不太想提供真實(shí)的收入。

同學(xué)你好 按照明細(xì)核對就可以 庫存商品直接細(xì)分到每個(gè)產(chǎn)品

是需要盤庫，把每一樣商品盤點(diǎn)清楚？那之前的庫存怎么消呢？借：庫存商品（現(xiàn)在）貸：庫存商品（以前）

不是 直接借庫存商品明細(xì)科目貸庫存商品（之前的科目）

老師，您好，您是說不需要重新盤庫嗎？

同學(xué)你好 這個(gè)需要重新盤庫 我是說你的分錄不太合適 新的科目直接設(shè)置明細(xì)科目

明白了，老師，那我月末結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時(shí)候，就對應(yīng)銷售數(shù)量，一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)庫存？

老師，另外問一下，公司要注銷了，和客戶那邊對賬，發(fā)現(xiàn)之前開的一張專票，當(dāng)時(shí)客戶弄丟了，沒有入賬，讓我們沖紅，因?yàn)槭詹换卦保鸵恢睕]有沖紅，等于多開了這張，導(dǎo)致這筆應(yīng)收到現(xiàn)在還掛著，怎么解決比較好呢？我們公司目前停止經(jīng)營了，也無法再沖紅，沖紅的話會形成負(fù)數(shù)。

對的 對應(yīng)一筆一筆的結(jié)轉(zhuǎn) 2.只要注銷之前你們協(xié)商好了就可以沖回 這個(gè)不是必須要收回原票的

老師。如果我現(xiàn)在沖紅，會造成申報(bào)收入為負(fù)數(shù)，增值稅也牽扯退稅，有沒有什么更合適的方法呢？

同學(xué)你好 那就協(xié)商不紅沖

不沖紅的話，這筆應(yīng)收就掛在賬上了。因?yàn)槭嵌嚅_的，人家肯定不付款的。

同學(xué)你好 那你只能紅沖了

老師 這個(gè)能轉(zhuǎn)壞賬或者營業(yè)外支出不？

同學(xué)你好 這個(gè)也可以的哦

那我這個(gè)可以稅前扣除嗎？

同學(xué)你好 這個(gè)不可以 要調(diào)增

為啥呢，老師

因?yàn)槭欠钦５呐?/div>