那是直接沖銷，做賬進(jìn)去就可以嗎？

您好，同學(xué)，您是銷項還是進(jìn)項稅額啊？

就是普票

您好，同學(xué)，直接做賬就可以的

那這樣報企業(yè)所得稅會不會影響？

您好，同學(xué)，已經(jīng)申報了嗎？不影響的，本身就是跨年

那我做賬是做收入還是什么？企業(yè)所得稅匯算清繳怎么報呢

金額有多大呢？可以就在2023年度匯算的時候再做呢

1700，不會很大，如果紅沖了，做賬和報稅該怎么做呢，就是過一手的，就轉(zhuǎn)出去了

之前是怎么做賬的呢，就用負(fù)數(shù)把它沖銷掉呢

我還沒做，正常這種是掛賬吧

賬很少，合作社類的，

那我企業(yè)所得稅金額不是要和增值稅金額一致嗎？

就按照之前的賬把它都變成負(fù)數(shù)

那報稅呢

您好，您是季度報稅嗎？

是的，如果按去年開的票，數(shù)字匯算清繳還是填寫去年的數(shù)字吧，今年沖去年的，不是影響的是今年的收入嗎？

您好，同學(xué)，是有以前年度損益調(diào)整科目嗎？

合作社沒有的

您好，同學(xué)，您申報了企業(yè)所得稅匯算清繳了嗎？