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問題已解決

老師,**項目項目經理開票甲方沒及時付款,稅款和資金使用費由**人付現金給公司怎么做賬,分錄是什么

84784975| 提問時間:2023 05/10 21:07
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 甲方到時候付款的話 稅款還會退給**人的吧?
2023 05/10 21:08
84784975
2023 05/10 21:10
一般是甲方付款后扣完稅費再付款的
84784975
2023 05/10 21:11
這塊怎么操作
bamboo老師
2023 05/10 21:11
那這個稅費最好退給**人 然后從甲方付款里面扣稅 借;銀行存款 貸;其他應付款 貸:營業外收入
84784975
2023 05/10 21:15
一般是稅款和資金使用費留在賬上了,這個分錄是不是有點問題呢老師
bamboo老師
2023 05/10 21:18
**人繳款的時候 就這樣寫分錄 后期收到甲方付款 把稅款退給對方 借:其他應付款 貸:銀行存款 然后再從甲方付款里面扣稅費 這個分錄您覺得哪里不妥當? 資金使用費是您單位的收入 不需要退回的吧?
84784975
2023 05/10 21:26
那資金使用費最后一直留在庫存現金嗎,他是以現金出賬的
84784975
2023 05/10 21:27
打錯了,入賬的
bamboo老師
2023 05/10 21:27
那這個是您自己單位的收入 庫存現金可以自己單位支出啊
84784975
2023 05/10 21:35
好的,謝謝老師
bamboo老師
2023 05/10 21:35
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!
84784975
2023 05/10 21:42
借庫存現金貸其他應付款-代收稅金這樣合適嗎
bamboo老師
2023 05/10 21:43
最好不要體現代收稅金這樣的字眼 就掛對方名字就好了
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