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問(wèn)題已解決

老師您好,會(huì)計(jì)折舊5年,稅法折舊年限10年,加速折舊采取縮短年限60%為6年,想問(wèn)下調(diào)整財(cái)稅差異的時(shí)候怎么調(diào)整?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/11 08:56
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你不需要賬務(wù)處理,但是要填寫(xiě) A201020固定資產(chǎn)加速折舊
2023 05/11 09:09
84785021
2023 05/11 09:11
是的,但是這里的差異要怎么計(jì)算
王超老師
2023 05/11 09:12
差額要算你會(huì)計(jì)口徑的折舊,還有稅法上面的折舊
84785021
2023 05/11 09:16
比如2019年12月購(gòu)入設(shè)備,原值10萬(wàn),扣減10%的殘值,折舊按90萬(wàn)計(jì)算,會(huì)計(jì)每年折舊18萬(wàn)/年,稅法10年折舊9萬(wàn)/年,加速折舊15萬(wàn)/年 那我當(dāng)年度需要調(diào)整的是多少金額?
84785021
2023 05/11 09:29
該有,如果我的折舊期間分別為表格中期間,那我財(cái)稅差異調(diào)整需要調(diào)整幾年的金額?
王超老師
2023 05/11 09:35
差額要算你會(huì)計(jì)口徑的折舊,還有稅法上面的折舊
84785021
2023 05/11 09:40
我知道的,如表中數(shù)據(jù),會(huì)計(jì)的簡(jiǎn)單,是按照賬列折舊18萬(wàn)年,稅法是按照加速折舊的金額15萬(wàn)/年,那要調(diào)到25年結(jié)束嗎?
王超老師
2023 05/11 09:41
是的,最終是兩邊的折舊計(jì)算一致,才是真正的結(jié)束的
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