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問題已解決

老師您好,會計折舊5年,稅法折舊年限10年,加速折舊采取縮短年限60%為6年,想問下調整財稅差異的時候怎么調整?

84785021| 提問時間:2023 05/11 08:56
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 你不需要賬務處理,但是要填寫 A201020固定資產加速折舊
2023 05/11 09:09
84785021
2023 05/11 09:11
是的,但是這里的差異要怎么計算
王超老師
2023 05/11 09:12
差額要算你會計口徑的折舊,還有稅法上面的折舊
84785021
2023 05/11 09:16
比如2019年12月購入設備,原值10萬,扣減10%的殘值,折舊按90萬計算,會計每年折舊18萬/年,稅法10年折舊9萬/年,加速折舊15萬/年 那我當年度需要調整的是多少金額?
84785021
2023 05/11 09:29
該有,如果我的折舊期間分別為表格中期間,那我財稅差異調整需要調整幾年的金額?
王超老師
2023 05/11 09:35
差額要算你會計口徑的折舊,還有稅法上面的折舊
84785021
2023 05/11 09:40
我知道的,如表中數據,會計的簡單,是按照賬列折舊18萬年,稅法是按照加速折舊的金額15萬/年,那要調到25年結束嗎?
王超老師
2023 05/11 09:41
是的,最終是兩邊的折舊計算一致,才是真正的結束的
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