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問題已解決

農民專業合作社,不屬于單位收入,只是代收代付,但是單位又開票了,該做什么科目?

84785045| 提問時間:2023 05/11 09:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,代收代付不開,發票是記錄往來的。
2023 05/11 09:14
84785045
2023 05/11 09:14
那已經開票了,怎么辦呢?
玲老師
2023 05/11 09:16
把開的發票作廢處理就行了。
84785045
2023 05/11 09:16
去年開的了,現在不能作廢了吧
玲老師
2023 05/11 09:23
你好,現在可以開紅字發票處理。
84785045
2023 05/11 09:24
那這樣我報企業所得稅怎么申報呢?
84785045
2023 05/11 09:26
開的發票也只能做到今年的帳來,去年的發票該怎么做賬呢?
玲老師
2023 05/11 09:32
你好 是的做在今年的?
84785045
2023 05/11 09:33
那我這樣怎么做賬呢
玲老師
2023 05/11 09:34
你好,您現在直接開負數發票,然后坐在現在 你原來是計入哪個科目了?
84785045
2023 05/11 09:36
原來只能做收入啊,申報增值稅了,企業所得稅匯算清繳不是也要填收入啊
玲老師
2023 05/11 09:40
你好,那您現在就是開負數發票,紅沖收入和成本。不用更正,以前的就是正常出,開紅字發票,這個月的報表就行。
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