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老師，以前小規模期間的進項稅額現在抵扣了，現在要去轉出來，要去稅務局更正申報，是直接在原數據上減少金額嗎？還是在增值稅申報表表二里面，做進項稅額轉出呢？
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你好； 對的； 賬上做轉出分錄。 附表2 報轉出申報?
2023 05/11 09:53
84785027 
2023 05/11 09:57
不在原數據金額上面做減少嗎？
meizi老師 
2023 05/11 09:58
你好；? ? 要轉出分錄哈 ；? 再去做 轉出申報；? ?你說的 原來金額是什么意思? ?
84785027
2023 05/11 10:01
原來金額就是錯誤的金額，直接在上面填正確的金額嗎？
meizi老師
2023 05/11 10:02
你好；? ?你之前是什么發票； 我看看你之前分錄。? ?我都不曉得你這個? ?做正確金額 是說的做分錄還是? 說 的做申報的時候??
84785027
2023 05/11 10:09
小規模期間的進項專票，那不然怎么抵扣呢？現在抵扣不了這么多要轉出來，是填表二嗎？還是在增值稅第一張表上面直接把金額修改了，改成正確的金額？
84785027
2023 05/11 10:10
分錄上面和申報上面金額是一樣的
meizi老師
2023 05/11 10:13
你好1；? ? ? 你之前分錄怎么寫的； 我看看分錄 ；我好給你做怎么做轉出分錄。 怎么去 報表格? ?
84785027
2023 05/11 10:19
做轉出分錄，是在2023年5月這個月做嗎？還是返回在錯誤的月份做呢？修改了進項，修改匯算清繳嗎？
我目前沒在電腦旁，晚點發給你分錄哈
meizi老師
2023 05/11 10:20
你好1； 是的； 你是23.5月才發現這個； 就在 5月做轉出分錄 。? 6月做 轉出申報表的? ?附表2轉出；? ?
84785027
2023 05/11 11:21
現在喊去稅務局窗口更正，因為是以前年度的。會計分錄就寫在2023年5月這個月嗎？
meizi老師
2023 05/11 11:23
你好 ；? ? 是的； 5月做數據即可??
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