操你逼_一级毛片在线观看免费_91欧美激情一区二区三区成人_日本中文字幕电影在线观看_久久久精品99_九九热精

問題已解決

在申報年度所得稅時被提示稅款所屬期在匯繳年度的增值稅直接減免稅款未計入稅收總額,開票是按1%開的,做賬也是按1%的稅率入得賬,那減免的2%的部分沒做賬,現在申報要怎么處理呢,是要補錄分錄,還是直接在報表的哪里填寫這個數據,當時做賬是按借:應收賬款(不含稅+1%稅率),貸:主營業務收入(不含稅收入)應交稅費-銷項稅額(1%稅率)。在賬上沒體現在營業外收入項中

84785017| 提問時間:2023 05/11 16:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,那你當時等于說,稅本身就1%的了
2023 05/11 16:10
84785017
2023 05/11 16:13
是的,當時開票是按1%的稅率開的票,但是現在電子稅務局提示稅費風險,那應該是要怎么處理才行呢,之前賬本來就按1%處理的,現在又冒出來沒填寫減免稅款的這部分,我現在不清楚年報要怎么填,賬務要不要調整。
小鎖老師
2023 05/11 16:14
別調整的了,減免稅那個地方,不調也行
84785017
2023 05/11 16:16
現在不調那怎么申報呢,要在哪張表里填減免增值稅稅款的這個金額,這個金額不填應該是不行吧,不填就變成漏報企業所得稅了。
小鎖老師
2023 05/11 16:17
因為你現在沒法在填了,因為本身就1%的稅率了,除非你只能該賬務處理
84785017
2023 05/11 16:18
您的意思年度申報這塊就不管它嗎?因為確實有規定減免增值稅稅款這塊在申報所得稅時確實要納入收入范圍內
小鎖老師
2023 05/11 16:27
嗯對是這個意思的
84785017
2023 05/11 16:28
不用管嗎?
小鎖老師
2023 05/11 16:28
對的,這個是不需要的
84785017
2023 05/11 16:29
這個不管不交所得稅后期會不會對公司有影響
小鎖老師
2023 05/11 16:30
這個肯定不會有影響的了
84785017
2023 05/11 16:30
好的,謝謝
小鎖老師
2023 05/11 16:30
沒事的哈,理解了就好
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      主站蜘蛛池模板: 搞黄视频在线免费观看 | 国产日本在线视频 | 国产色女| 欧美激情在线看 | 日韩精品视频免费在线观看 | 国产精品久久综合 | 国产电影av | 亚洲免费精品 | 最新中文字幕在线视频 | 久久久综合 | 婷婷99狠狠躁天天躁中文字幕 | 四季久久免费一区二区三区四区 | 欧美日韩一二三区 | 免费91麻豆精品国产自产在线观看 | 久久久久久国产免费 | 夫妻av | 午夜视频在线观看一区 | 看av片| 色综合久久久久 | 亚洲欧美片 | 天堂成人国产精品一区 | 亚洲成人国产 | 四虎影院最新网址 | 日本精品国产 | av一区在线 | 三级视频网站在线观看 | 欧洲亚洲精品久久久久 | 亚洲香蕉在线观看 | 成人黄色网 | 国产女人夜夜春夜夜爽免费 | 精品综合久久 | 成人国产精品视频 | 欧美中文在线观看 | 国产日产精品一区二区三区四区 | 欧美视频一区二区在线观看 | 国产精品久久久久久久久久不蜜月 | 亚欧美日韩 | 黄色三级免费 | 亚洲欧美一区在线 | 91啦蝌蚪视频| 玖玖玖精品 |