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問題已解決
之前福利費都是報銷時，一直都是直接計入管理費用-福利費，沒經過應付職工薪酬-福利費，沒事吧
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沒經過應付職工薪酬-福利費，沒事
2023 05/11 16:30
84785042 
2023 05/11 16:38
那老師你們現在做福利費有經過這個應付職工薪酬-福利費科目嗎？你們是否都先計提
文文老師 
2023 05/11 16:42
老師一般都通過了應付職工薪酬過渡
84785042
2023 05/11 16:59
那我今年開始通過應付職工薪酬-福利費這個科目好了。1.報銷時，借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款等，分配時，借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬福利費2.先計提管理費用-福利費，然后再發放福利時，借：應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款：入賬科目不變，我就想問下你們是先報銷再分配，還是先計提再發放福利費，現在按要求是哪一步先
文文老師
2023 05/11 17:04
你好，先計提再發放
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