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問題已解決

老師,有個成本是去年1月暫估入賬的,今年2月收到發(fā)票了,但是沒有及時在2月做沖暫估的那筆。是要反結帳到2月還是放在4月補這筆沖的暫估成本?

84784975| 提問時間:2023 05/11 16:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
放在4月補這筆沖的暫估成本
2023 05/11 16:58
84784975
2023 05/11 16:59
可以這樣做嗎?補這筆就行了嗎?不用反結帳???為什么呢
文文老師
2023 05/11 17:08
補這筆就行了 不用反結帳。發(fā)現(xiàn)錯誤,在后期調(diào)整。
84784975
2023 05/12 12:16
老師,這個是暫估借方是主營業(yè)務成本,不是原材料,也可以這樣嗎?分包的費用,我們作為主營業(yè)務成本核算的,但是雖然發(fā)生了,分包沒有開票給我們,我們將這個分包成本,作借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估 ,可以嗎?
文文老師
2023 05/12 12:24
是的,也是可以這樣操作的。
84784975
2023 05/12 12:59
因為我們?nèi)隂]有收入,現(xiàn)在又沖暫估,導致現(xiàn)在主營業(yè)務成本? 在利潤表上出現(xiàn)負數(shù),這個情況會導致稅務預警嗎? 我們有監(jiān)理員,但是沒有產(chǎn)值收入,這個情況如果不讓主營業(yè)務成本出現(xiàn)負數(shù)可以調(diào)整監(jiān)理人員工資? 將管理費用—工資? 調(diào)整到主營業(yè)務成本—工資嗎
文文老師
2023 05/12 14:00
去年的暫估,可沖到去年。借:未分配利潤 貸:應付賬款
84784975
2023 05/12 14:10
具體的分錄怎么做,不用通過以前年度損益調(diào)整來過渡嗎?直接走未分配利潤嗎
文文老師
2023 05/12 14:12
借:未分配利潤 貸:應付賬款
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