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問(wèn)題已解決

老師,有個(gè)成本是去年1月暫估入賬的,今年2月收到發(fā)票了,但是沒(méi)有及時(shí)在2月做沖暫估的那筆。是要反結(jié)帳到2月還是放在4月補(bǔ)這筆沖的暫估成本?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/11 16:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
放在4月補(bǔ)這筆沖的暫估成本
2023 05/11 16:58
84784975
2023 05/11 16:59
可以這樣做嗎?補(bǔ)這筆就行了嗎?不用反結(jié)帳啊?為什么呢
文文老師
2023 05/11 17:08
補(bǔ)這筆就行了 不用反結(jié)帳。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在后期調(diào)整。
84784975
2023 05/12 12:16
老師,這個(gè)是暫估借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不是原材料,也可以這樣嗎?分包的費(fèi)用,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算的,但是雖然發(fā)生了,分包沒(méi)有開(kāi)票給我們,我們將這個(gè)分包成本,作借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估 ,可以嗎?
文文老師
2023 05/12 12:24
是的,也是可以這樣操作的。
84784975
2023 05/12 12:59
因?yàn)槲覀內(nèi)隂](méi)有收入,現(xiàn)在又沖暫估,導(dǎo)致現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 在利潤(rùn)表上出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)情況會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)預(yù)警嗎? 我們有監(jiān)理員,但是沒(méi)有產(chǎn)值收入,這個(gè)情況如果不讓主營(yíng)業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以調(diào)整監(jiān)理人員工資? 將管理費(fèi)用—工資? 調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工資嗎
文文老師
2023 05/12 14:00
去年的暫估,可沖到去年。借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
84784975
2023 05/12 14:10
具體的分錄怎么做,不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)過(guò)渡嗎?直接走未分配利潤(rùn)嗎
文文老師
2023 05/12 14:12
借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
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