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問題已解決

匯算清繳納稅調增表,哪欄需要填數,填的數哪里取數?

84784988| 提問時間:2023 05/11 20:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你需要具體的調整什么業務的。
2023 05/11 20:45
84784988
2023 05/11 21:06
什么業務需要調增呢?數填哪個?填在哪一欄?
郭老師
2023 05/11 21:11
沒有成本,費用發票的需要調增 合理的工資薪金支出 扣除比例:100% 基本社會保險費和住房公積金 扣除比例:100% 補充養老保險和補充醫療保險支出 扣除比例:5% tips:超過的部分,不予扣除。 企業責任保險支出 扣除比例:100% 職工福利費支出 扣除比例:14% 職工教育經費支出 扣除比例:8% tips:超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。 工會經費支出 扣除比例:2% 黨組織工作經費支出 扣除比例:1% 1 工資薪金及職工福利稅前扣除匯總表 項目 業務招待費 扣除比例:60%、5‰ tips:企業在籌建期間發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。 廣告費和業務宣傳費支出 扣除比例:0、15%、30% tips: 1.企業在籌辦期間發生的廣告費和業務宣傳費,可按實際發生額計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。 2.超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。 2 業務招待費及廣宣費稅前扣除匯總表 項目 公益性捐贈支出 扣除比例:12%、100% 3 捐贈稅前扣除匯總表 項目 企業手續費和傭金支出 扣除比例:18%、5% 工資,福利費,工會經費,教育經費,105050 折舊105080 廣告宣傳費105060,廣告費用明細表,具體的號碼忘記了 其他的105000納稅調整明細表填寫張載金額
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