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建筑行業,我們**別人公司,對方稅金是用開票額?開票稅率 另外收取其它稅率也是用開票額?稅率

84785038| 提問時間:2023 05/12 09:52
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,很高興為你解答 應該是用對應的增值稅的金額乘以附加稅的稅率的
2023 05/12 09:59
84785038
2023 05/12 10:04
比如10000元合同額,發票稅率是9%,對方直接用10000*9%,還收取其它稅率1.8%,也是用10000*1.8%,再加一個管理費這樣收取的
84785038
2023 05/12 10:08
我們財務角度都是不含稅價9174.31乘以9%=825.69(銷項),附加稅稅率12%(城建7%,教育3%,地方教育2%)。825.69*12%=99.08(附加稅額)。也就是這個合同開票產生的費用是(假設管理費2%)825.69%2b99.08%2b200=1124.77元
趙海龍老師
2023 05/12 10:25
我們財務角度都是不含稅價9174.31乘以9%=825.69(銷項),附加稅稅率12%(城建7%,教育3%,地方教育2%)。825.69*12%=99.08(附加稅額)。也就是這個合同開票產生的費用是(假設管理費2%)825.69+99.08+200=1124.77元 對的,應該是按照這個口徑來收取的,被**公司的收取方式不能說服人。
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