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問題已解決
兩個分錄怎么做。1.本月已經收到專票，并且認證了。但是款未付。2.上月已經付款了。本月收到了專票。本月如何做分錄。
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您好！借原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸應付賬款
借預付賬款 貸銀行存款。
然后借原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸預付賬款
2017 12/14 16:55
84785017 
2017 12/14 17:01
我們是文化傳媒行業。應該算主營業務成本吧。收到人家的發票。款還沒付的分錄應該要怎么做？
宋生老師 
2017 12/14 17:06
您好！第一個分錄就是沒付款的。
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