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老師代賬公司接來的賬應交稅費有余額！但是我查了沒我了應該的稅費！該怎么調賬！還是把期初余額改成0！
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你好，需要找到原因才能調整。
2023 05/12 11:12
84785035 
2023 05/12 11:14
找不到原因了！以前都沒有賬！我填到營業外收入還是沖減利潤分配未分配利潤呢
玲老師 
2023 05/12 11:18
你好，直接調整就是沖減未分配利潤。
84785035
2023 05/12 11:37
老師你看我這樣做分錄對嗎！接過來的賬只有應交稅費 -應交增值稅銷項稅額和減免稅額有余額我就這樣調整了
玲老師
2023 05/12 11:43
你好，這個科目要是在貸方有數據，你現在想給他提消這樣的分錄就是對的。
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